Le conseil d’administration de France Travail,
Vu le code du travail, notamment les articles L.5312-1, L.5312-2, L.5312-5, L.5312-6, L.5312-7, L.5312-8, R.5312-6 11°, R.5312-19 et R.5312-22,
Vu l’avis du comité d’audit et des comptes du 19 février 2024,
Vu le projet de budget initial pour 2024,
Après en avoir délibéré le 29 février 2024,
Décide :
Le budget initial de France Travail pour 2024 est approuvé.
Le montant des dépenses et des recettes de la section I « Assurance chômage » est arrêté à 38 900 000 000 €.
Le montant des dépenses et des recettes de la section II « Solidarité » est arrêté à 1 996 000 000 €.
Le compte de résultat prévisionnel et le tableau de financement prévisionnel des sections III « Interventions » et IV « Fonctionnement » sont joints en annexe.
L’effectif total des emplois autorisés exprimés en « équivalents temps plein travaillés » (ETPT) est fixé, pour l’année 2024, à 53 361 emplois, dont 49 147 emplois sous plafond et 4 214 emplois hors plafond.
La délibération est publiée au Bulletin officiel de France Travail.
Fait à Paris, le 29 février 2024.
Le Président du conseil d’administration,
Alexandre Saubot
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Compte de résultat prévisionnel |
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|---|---|
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Produits en M€ |
6997,1 |
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Contribution Assurance chômage |
4820,1 |
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Subvention Etat programme 102 (après mise en réserve) |
1316,9 |
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Dispositif d'accompagnement CSP - financement Unédic |
60,8 |
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Programmation FSE (dont REACT UE) |
175,1 |
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Financement Etat |
452,3 |
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Autres produits et subventions |
171,9 |
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Charges section III "Interventions" en M€ (hors Pactes régionaux) |
1995,1 |
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Charges section IV "Fonctionnement" en M€ |
4860,3 |
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Personnel |
3827,2 |
|
Loyers et charges locatives et de copropriété |
325,6 |
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Frais de fonctionnement |
660,1 |
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Frais de gestion |
44,9 |
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Charges exceptionnelles et financières |
2,6 |
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Produits non encaissables (+) & Charges non décaissables (-) en M€ |
177,2 |
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Résultat prévisionnel en M€ |
-35,5 |
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Calcul de la capacité d’autofinancement (CAF) |
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|---|---|
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Résultat prévisionnel de l'exercice |
-35,5 |
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Produits non encaissables (-) / Charges non décaissables (+) |
177,2 |
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Produits de cession d’éléments d’actifs |
- |
|
Capacité d'autofinancement en M€ |
141,7 |
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Tableau de financement prévisionnel |
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|---|---|
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Insuffisance d'autofinancement (IAF) |
- |
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Investissements |
283,5 |
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Total des emplois en M€ |
283,5 |
|
Capacité d'autofinancement (CAF) |
141,7 |
|
Produits de cession d’éléments d’actifs |
- |
|
Total des Ressources en M€ |
141,7 |
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Prélèvement sur le fonds de roulement |
-141,8 |
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Sous plafond |
Hors plafond |
Total Plafond |
Unité |
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|---|---|---|---|---|
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Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement |
49147 |
4214 |
53361 |
ETPT |
